Faktúra 3231220
Dátum vyhotovenia:
28.11.2023
Faktúra doručená:
30.11.2023
Číslo objednávky:
55/4/Hr/10/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 32937.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39 524,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
