Faktúra 3231209

Dátum vyhotovenia: 22.11.2023

Faktúra doručená: 28.11.2023

Číslo objednávky: 702/3/Ka/11/2023

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 409BT - str. BN, 3037.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 645,04 EUR

ceny sú vrátane DPH