Faktúra 3231206
Dátum vyhotovenia:
20.11.2023
Faktúra doručená:
28.11.2023
Číslo objednávky:
706/3/Ra/11/2023
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - dielňa, 184.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
