Faktúra 3231201
Dátum vyhotovenia:
13.11.2023
Faktúra doručená:
23.11.2023
Číslo objednávky:
684/3/Lo/11/2023
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 228.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
273,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
