Faktúra 3231191
Dátum vyhotovenia:
16.11.2023
Faktúra doručená:
20.11.2023
Číslo zmluvy:
57/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.11.-15.11.2023 - str. NP, 560.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
672,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
