Faktúra 3231190

Dátum vyhotovenia: 7.11.2023

Faktúra doručená: 17.11.2023

Číslo objednávky: 633/3/Lo/10/2023

Dodávateľ

CANSTAV, s.r.o.
Námestie A.Bernoláka 375/1
029 01 Námestovo
IČO: 46794662

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drevo, rezivo, drevené koly - str. PD, PE, NR, BN, 3035 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 642,00 EUR

ceny sú vrátane DPH