Faktúra 3231182
Dátum vyhotovenia:
10.11.2023
Faktúra doručená:
15.11.2023
Číslo objednávky:
574/3/Ka/09/2023
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD879AD - str. BN, 43.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
