Faktúra 3231180

Dátum vyhotovenia: 10.11.2023

Faktúra doručená: 15.11.2023

Číslo objednávky: 44/4/Hr/09/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ vrecovaná vákuová - str. PD, 5520 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 624,00 EUR

ceny sú vrátane DPH