Faktúra 3231152
Dátum vyhotovenia:
31.10.2023
Faktúra doručená:
9.11.2023
Číslo objednávky:
667/3/Lo/10/2023
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - odvetvovače - str. BN, 12.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
