Faktúra 3231094
Dátum vyhotovenia:
3.11.2023
Faktúra doručená:
7.11.2023
Číslo objednávky:
680/3/St/11/2023
Dodávateľ
Juraj Zorvan - VAN - moto
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 169BU - str. PE, 196.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
236,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
