Faktúra 3231093

Dátum vyhotovenia: 31.10.2023

Faktúra doručená: 7.11.2023

Číslo objednávky: 638/3/Lo/10/2023

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava priepustu - c.II/593 - str. PE, 2403.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 403,60 EUR

ceny sú vrátane DPH