Faktúra 3231092
Dátum vyhotovenia:
31.10.2023
Faktúra doručená:
7.11.2023
Číslo objednávky:
674/3/Ra/10/2023
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - ošetrenie vozidiel, 73.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
