Faktúra 3231091
Dátum vyhotovenia:
31.10.2023
Faktúra doručená:
7.11.2023
Číslo objednávky:
657/3/Lo/10/2023
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spreje - značenie - str. PD, NR, 134.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
