Faktúra 3231070

Dátum vyhotovenia: 30.10.2023

Faktúra doručená: 2.11.2023

Číslo objednávky: 648/3/Lo/10/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - TN 764EV - str. BN, PD 184EO - str. NR, 837.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 004,88 EUR

ceny sú vrátane DPH