Faktúra 3231067
Dátum vyhotovenia:
14.9.2023
Faktúra doručená:
31.10.2023
Číslo objednávky:
536/3/Be/08/2023
Dodávateľ
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062
Vieska 285
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - PD 917GC - str. PD, 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
