Faktúra 3231057
Dátum vyhotovenia:
24.10.2023
Faktúra doručená:
27.10.2023
Číslo objednávky:
637/3/Lo/10/2023
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - údržba vozidiel,mech. - str. NR,PD,NP,BN, 491.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
590,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
