Faktúra 3231049
Dátum vyhotovenia:
19.10.2023
Faktúra doručená:
24.10.2023
Číslo objednávky:
625/3/Lo/10/2023
Číslo zmluvy:
25/4/2023
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 489.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
587,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
