Faktúra 3231046
Dátum vyhotovenia:
13.10.2023
Faktúra doručená:
24.10.2023
Číslo objednávky:
629/3/Mo/10/2023
Dodávateľ
FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla - TN 386FE - str. NR, 55.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
