Faktúra 3231027
Dátum vyhotovenia:
12.10.2023
Faktúra doručená:
17.10.2023
Číslo objednávky:
615/3/Lo/10/2023
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava oplotenia - str. NR, 611.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
611,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
