Faktúra 3231022

Dátum vyhotovenia: 30.8.2023

Faktúra doručená: 17.10.2023

Číslo objednávky: 533/3/Lo/08/2023

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, odvetvovače - str. PD,NP,PE,BN,NR, 299.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

359,81 EUR

ceny sú vrátane DPH