Faktúra 3231016
Dátum vyhotovenia:
9.10.2023
Faktúra doručená:
17.10.2023
Číslo objednávky:
571/3/Ka/09/2023
Dodávateľ
AKROM SK s.r.o.
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisné práce - TNZ 240 - str. BN, 523.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
627,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
