Faktúra 3231012

Dátum vyhotovenia: 4.10.2023

Faktúra doručená: 16.10.2023

Číslo objednávky: 613/3/Lo/10/2023

Číslo zmluvy: 60/4/2023

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátory - vozidlá, mechan. - str. PD, NP, 384 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

460,80 EUR

ceny sú vrátane DPH