Faktúra 3230991
Dátum vyhotovenia:
27.9.2023
Faktúra doručená:
10.10.2023
Číslo objednávky:
587/3/Lo/09/2023
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, PE, 53.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
