Faktúra 3230989
Dátum vyhotovenia:
27.9.2023
Faktúra doručená:
5.10.2023
Číslo objednávky:
579/3/Be/09/2023
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. PD, 143.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
