Faktúra 3230984

Dátum vyhotovenia: 30.9.2023

Faktúra doručená: 5.10.2023

Číslo objednávky: 599/3/Lo/09/2023

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat., potreby stredísk PD, PE, BN, NP, NR, 364.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

437,10 EUR

ceny sú vrátane DPH