Faktúra 3230982

Dátum vyhotovenia: 29.9.2023

Faktúra doručená: 5.10.2023

Číslo objednávky: 600/3/Vn/09/2023

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba most. objektu 7070, 129.72 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba most. objektu 7070, 138.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

268,32 EUR

ceny sú vrátane DPH