Faktúra 3230976
Dátum vyhotovenia:
8.9.2023
Faktúra doručená:
5.10.2023
Číslo objednávky:
548/3/Vn/09/2023
Dodávateľ
SPD WOOD spol s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 53322967
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 53322967
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drevené hranoly - oprava MO 7070 - str. PD, 191.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
