Faktúra 3230943
Dátum vyhotovenia:
21.9.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Číslo objednávky:
580/3/Lo/09/2023
Číslo zmluvy:
111/4/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery - str. PE, 480 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
576,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
