Faktúra 3230926

Dátum vyhotovenia: 20.9.2023

Faktúra doručená: 22.9.2023

Číslo objednávky: 512/3/Lo/08/2023

Číslo zmluvy: 43/4/2023

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP - str. PD, NP, PE, BN, NR, 5980 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 176,00 EUR

ceny sú vrátane DPH