Faktúra 3230924
Dátum vyhotovenia:
20.9.2023
Faktúra doručená:
21.9.2023
Číslo objednávky:
567/3/Be/09/2023
Dodávateľ
Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Trezor - str. PD, 103.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
