Faktúra 3230917
Dátum vyhotovenia:
18.9.2023
Faktúra doručená:
21.9.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.-15.2023, 2334.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 801,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
