Faktúra 3230914
Dátum vyhotovenia:
8.9.2023
Faktúra doručená:
19.9.2023
Číslo objednávky:
510/3/Be/08/2023
Dodávateľ
INSTA-PL, s.r.o.
Inžinierska 2
97101 Prievidza
IČO: 36335452
Inžinierska 2
97101 Prievidza
IČO: 36335452
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ročný servis plyn. kotla - str. NP, 94.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
