Faktúra 3230897
Dátum vyhotovenia:
7.9.2023
Faktúra doručená:
12.9.2023
Číslo objednávky:
511/3/Be/08/2023
Dodávateľ
Tomáš Solar
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO: 41369726
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO: 41369726
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opilovanie korún stromov - c. I/64, 593 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
593,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
