Faktúra 3230890
Dátum vyhotovenia:
11.9.2023
Faktúra doručená:
12.9.2023
Číslo objednávky:
544/3/Lo/09/2023
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - vibr. doska, 24.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
