Faktúra 3230880
Dátum vyhotovenia:
5.9.2023
Faktúra doručená:
11.9.2023
Číslo objednávky:
521/3/Lo/08/2023
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vibračná doska , 80 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
