Faktúra 3230878
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
11.9.2023
Číslo objednávky:
535/3/Lo/08/2023
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. PD, NR, PE, 450.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
540,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
