Faktúra 3230845
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
6.9.2023
Číslo objednávky:
531/3/Lo/08/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat., mazivo, potreby stredísk PD,BN,PE,NP,NR, 269.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
323,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
