Faktúra 3230840
Dátum vyhotovenia:
30.8.2023
Faktúra doručená:
6.9.2023
Číslo objednávky:
408/1/Fi/8/2023
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava PD 099AX - str. PD, 387.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
464,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
