Faktúra 3230834

Dátum vyhotovenia: 28.8.2023

Faktúra doručená: 5.9.2023

Číslo objednávky: 518/3/Be/08/2023

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 642AC - str. PD, 1233.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 480,74 EUR

ceny sú vrátane DPH