Faktúra 3230812
Dátum vyhotovenia:
16.8.2023
Faktúra doručená:
25.8.2023
Číslo objednávky:
389/1/Fi/8/2023
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 099AX - str. PD, 405 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
486,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
