Faktúra 3230804

Dátum vyhotovenia: 15.8.2023

Faktúra doručená: 24.8.2023

Číslo objednávky: 493/3/Lo/08/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 580AU - str. PE, 207 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

248,40 EUR

ceny sú vrátane DPH