Faktúra 3230796

Dátum vyhotovenia: 14.8.2023

Faktúra doručená: 21.8.2023

Číslo objednávky: 420/3/Vn/06/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova VDZ - Uhrovec-Jankov Vŕšok, PD-Bojnická-Bojnice,Nitr. Sučany, 19187.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19 187,88 EUR

ceny sú vrátane DPH