Faktúra 3230775
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
11.8.2023
Číslo objednávky:
467/3/Lo/07/2023
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - kosenie, pílenie, 289.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
