Faktúra 3230770
Dátum vyhotovenia: 3.8.2023
Faktúra doručená: 8.8.2023
Číslo objednávky: 477/3/Lo/07/2023
Číslo zmluvy: 62/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 407BT, 745.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
894,36 EUR
ceny sú vrátane DPH