Faktúra 3230742
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
7.8.2023
Číslo objednávky:
464/3/Lo/07/2023
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu areálu - str. PE, 306.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
