Faktúra 3230740
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
3.8.2023
Číslo objednávky:
460/3/St/07/2023
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu areálu - str. PE, 108.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
