Faktúra 3230733

Dátum vyhotovenia: 31.7.2023

Faktúra doručená: 2.8.2023

Číslo objednávky: 476/3/Lo/07/2023

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat. na údržbu - str. PD, PE, NR, NP, 165.26 EUR

Názov položky:

Mat. na údržbu - str. PD, PE, NR, NP, 307.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

472,60 EUR

ceny sú vrátane DPH