Faktúra 3230711
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
25.7.2023
Číslo objednávky:
307/3/Kl/05/2023
Dodávateľ
SLUŽBA, s.r.o.
B.Bjornsona 138/5
971 01 Prievidza
IČO: 54975123
B.Bjornsona 138/5
971 01 Prievidza
IČO: 54975123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mechanické a chemické čist. okien - dielňa PD, 384 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
384,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
