Faktúra 3230709
Dátum vyhotovenia:
20.7.2023
Faktúra doručená:
25.7.2023
Číslo objednávky:
450/3/Lo/07/2023
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky,podložky - TN 144GZ - str. NR, 18.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
