Faktúra 3230707
Dátum vyhotovenia:
17.7.2023
Faktúra doručená:
24.7.2023
Číslo objednávky:
446/3/Lo/07/2023
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava mosta MO4770, 182.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
